Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 39/2014 Vodné - stočné 142,63 s DPH 09.04.2014 Západoslovenská vodárenská spol. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 41/2014 BOZP, PO služby 47,88 s DPH 14.04.2014 BE-SOFT a.s. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 69/2014 Strava - Deň ľudových tradícií 95,20 s DPH 17.06.2014 Mesto Kolárovo ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 70/2014 Odborná literatúra 42,40 s DPH 18.06.2014 RAABE s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 71/2014 Čistiace potreby 154,96 s DPH 18.06.2014 BRISTON s.r.o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 72/2014 Učebné pomôcky 129,80 s DPH 19.06.2014 PUBLICOM s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 44/2014 Obnova tonerov 85,00 s DPH 29.04.2014 C - Service s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 43/2014 Poistenie 67,00 s DPH 24.04.2014 Mesto Kolárovo ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 42/2014 Odborná literatúra 42,40 s DPH 15.04.2014 RAABE s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 40/2014 Stravné lístky 587,05 s DPH 09.04.2014 Mesto Kolárovo ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 46/2014 Odborný tréning 300,00 s DPH 05.05.2014 Tandem n. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 01/2014 Publikácia 49,50 s DPH 06.01.2014 AJFA+AFIS ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 30.01.2014
Faktúra 38/2014 Služby - pevná sieť T-com 16,57 s DPH 09.04.2014 Slovak Telecom ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 37/2014 Dodanie elektriny 150,94 s DPH 07.04.2014 ZSE Energia a.s. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 36/2014 Stravné lístky 668,64 s DPH 04.04.2014 Mesto Kolárovo ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 35/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu 3 098,45 s DPH 03.04.2014 LAMA energy a.s. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 34/2014 Soc. fond - deň učiteľov - večera 264,50 s DPH 02.04.2014 Škopp Július ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
Faktúra 33/2014 Stavebný materiál 60,05 s DPH 26.03.2014 BA-MY-STAV s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 05.05.2014
Faktúra 32/2014 Stavebný materiál 132,76 s DPH 26.03.2014 BA-MY-STAV s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 05.05.2014
Faktúra 45/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu 3 098,45 s DPH 05.05.2014 LAMA energy a.s. ZŠ F. Rákócziho II. s VJM 11.07.2014
zobrazené záznamy: 1-20/104