|
Faktúra |
41/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
14.04.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
18/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
25.02.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
27/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
13.03.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
21/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
03.03.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
67/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
13.06.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
53/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
09.05.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Objednávka |
07/2014
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
PUBLICOM s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
60/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
03.06.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
29/2014
|
Dodanie elektriny
|
50,95 |
s DPH |
14.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
37/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
07.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
06.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
10/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
06.02.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
28/2014
|
Dodanie elektriny
|
43,24 |
s DPH |
14.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
47/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
05.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
30/2014
|
Dodanie elektriny
|
0,00 |
s DPH |
14.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
07/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
20.01.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
05/2014
|
Dodanie elektriny
|
110,51 |
s DPH |
07.01.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
59/2014
|
Kancelársky spotrebný tovar
|
72,56 |
s DPH |
03.06.2014 |
OfficeLand |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Objednávka |
14/2014
|
Kancelársky spotrebný tovar
|
|
s DPH |
30.05.2014 |
OfficeLand |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
11.07.2014 |
|
Zmluva |
4/2014
|
Komunálny odpad
|
|
s DPH |
13.02.2014 |
Mesto Kolárovo |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
14.02.2014 |